北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处
日期：2019-02-19 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门预算收入总表(预算02表)
表三 部门预算支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支预算总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 政府性基金财政拨款支出预算表(预算07表)
表八 “三公”经费财政拨款预算表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 项目支出绩效目标申报表
酒仙桥2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置
行政单位1个，为北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处；全额事业单位3个，分别是北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道社会保障事务所、北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道文化服务中心、北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道社区服务中心；社区居委会10个。
2、部门职责
街道办事处通过加强城市管理，完善社区服务，创造良好投资环境。以城市管理重心下移为重点，进一步理顺区街关系，加强街道对城市环境卫生、园林绿化、市政设施、社会治安等方面的行政管理、指挥调度和协调监督。根据区委、区政府授权，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的评议、考核和监督工作。加强社区建设，建立以社区党组织为核心，社区自治组织为主体，各类社会组织充分发挥作用的新型社区管理体制。
(二)人员构成情况
酒仙桥部门行政编制119人，实际105人；事业编制16人，实际13人；社区工作人员132人，其他聘用人员--临时工84人。
离退休人员80人，其中：离休3人，退休77人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2019年，酒仙桥街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，坚持稳中求进总基调，以建设“绿色、民生、文化、平安、和谐”酒仙桥为工作目标，全面提高发展品质、环境品质、管理品质和服务品质，不断开创地区发展新局面，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
主要工作内容有：
1.不断深化区域化党建工作。一是强化学习提素质。二是凝聚共识创品牌。三是打牢组织强基础。
2.不断推进“疏解整治促提升”工作。一是继续大体量疏解。二是推进高标准提升。三是推动高质量发展。
3.不断改善城市环境秩序。一是打好污染防治攻坚战。二是提高城市精细化管理水平。三是维护地区的安全稳定。
4.不断夯实社会治理基础。一是持续巩固社区治理基础。二是持续增强公共服务能力。三是持续加强文明文化建设。
二、收入预算说明
2019年收入预算11966.5701万元，比2018年6637.6105万元增加5328.9596万元，增长80.28%。其中：财政拨款11966.5701万元，比2018年6637.6105万元增加5328.9596万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3384.33万元，占总支出预算28.28%，比2018年2939.06万元增加445.27万元，增长15.15%。
(二)项目支出预算8582.2401万元，占总支出预算71.72%，比2018年3698.5505万元增加4883.6896万元，增长132.04%。其中增长较多的原因主要是加大了对民生及环境建设方面的资金投入：其中民生家园建设经费1000万元；2019年环境建设资金项目2413.7887万元；全要素小区建设项目696.3609万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
酒仙桥部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算16.06万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加1.22万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.36万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数12.7万元，比2018年预算数增加1.22万元。增加原因为安排了三辆封存车辆的保险费用。
五、部门政府采购预算说明
2019年酒仙桥部门政府采购预算总额805.7139万元，其中：政府采购货物预算62.3万元，政府采购工程预算743.4139万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年酒仙桥街道办事处1家行政单位以及酒仙桥街道社保所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算343.9736万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年酒仙桥部门固定资产总额12444.382344万元，其中：汽车5辆，86.420650万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门公共服务经费、基本事业费(自管)、民生家园建设经费项目填报绩效目标，详见附件10、附件11、附件12。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)